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                2019年10月17日 星期四
                當前位置:首頁>>公告公示

                2019中共恩施州委老干部局部門預算公開文本

                發布時間:2019-02-18 10:48 編輯:州老干局

                2019中共恩施州委老干部局部門預算公開文本

                 

                 

                 

                第一部分  部門概況

                一、主要職能及機構設置情況

                二、部門預算單位構成(包括本級及所屬預算單位)

                第二部分  2019年部門預算表

                一、部門收支預算總表

                二、部門收入預算總表

                三、部門支出預算總表

                四、財政撥款收支預算總表

                五、一般公共預算支出表

                六、一般公共預算基本支出表

                七、政府性基金預算支出表

                八、財政撥款“三公”經費支出表

                九、財政專項支出預算表(分項目)

                十、部門專項轉移支付表

                第三部分  2019年部門預算情況說明

                一、2019年收支預算總體說明

                二、2019年收入預算情況說明

                三、2019年支出預算情況說明

                四、2019年財政撥款收支預算情況說明

                五、2019年一般公共預算財政撥款情況說明

                (一)總體規模情況

                (二)一般公共預算財政撥款支出結構情況說明

                (三)一般公共預算財政撥款具體安排情況說明

                六、2019年一般公共預算基本支出情況說明

                七、2019年財政撥款“三公”經費預算情況說明

                八、2019年政府性基金預算支出情況說明

                九、2019年財政專項支出預算情況

                包括部門分配管理的本級專項和對下轉移支付項目,分地區、分項目。

                十、其他重要事項說明

                (一)機關運行經費情況說明(行政和參公單位機關運行經費)

                (二)政府采購情況說明

                (三)政府購買服務情況說明

                (四)國有資產占用使用情況說明

                (五)項目績效目標設置情況說明

                第四部分  名詞解釋

                 

                第一部分

                 

                一、主要職能及機構設置情況

                主要職能:

                (一)貫徹執行黨中央、國務院和省委、省政府以及州委、州政府關于老干部工作的方針、政策和規定,結合實際情況,與有關部門共同研究制定具體實施辦法、細則、并負責貫徹落實。

                (二)按政策規定落實離退休干部的政治、生活待遇,做好離休干部和副縣級以上退休干部的管理和服務工作。

                (三)圍繞黨的中心工作,有組織有領導地發揮離退休干部在社會主義兩個文明建設中的作用,為老干部發揮作用鋪路搭橋。

                (四)組織老干部進行政治理論學習,做好老干部思想政治工作,加強老干部黨支部建設。

                (五)努力辦好州直機關干休所、州老干部活動中心、州老年大學;做好州關心下一代工作委員長會辦公室的工作;組織指導老干部開展內容豐富、形式多樣的文體活動,充分發揮老干部藝術團體的作用,豐富離退休干部的精神文化生活。

                (六)按有關政策規定,負責辦理離退休手續、老干部提高待遇、發放護理費以及提高離退休費的審核審批工作,做好異地安置離休干部的聯系、走訪和慰問;做好老干部信訪接待工作。

                (七)密切同老干部的聯系,定期或不定期走訪看望州直離退休干部,開展慰問活動。召開座談會,情況通報會,組織老干部參加重要會議和重要活動。

                (八)加強調查研究,做好老干部工作的宣傳,開展信息交流,咨詢服務。

                (九)協同有關部門做好州直老干部的醫療保健工作,協助做好州直老干部逝世后的有關善后事宜。

                機構設置情況:

                州委老干部局內設3個職能科(室),分別為辦公室、老干部工作科、關心下一代工作委員會辦公室(加掛活動指導科牌子)。州委老干部局隸屬管理的事業單位有2個,分別為州直機關干休所、州老年大學(州老干部活動中心)

                二、部門預算單位構成

                從預算單位構成看,州老干局部門預算包括:州老干局本級預算、州老年大學預算。

                 

                第二部分

                1

                   

                2

                 

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                第三部分

                一、2019年收支預算情況總體說明

                2019年收支預算情況如下:收入全部為一般公共預算撥款,無政府性基金預算撥款和其他收入。財政撥款收入支出714.02萬元,專項結轉0萬元。支出按經濟分類分:其中工資福利支出341.99萬元,商品服務支出271.37萬元,對個人家庭支出97.84萬元,其他資本性支出2.82萬元。按支出功能分類分:一般公共服務492.57萬元,教育143萬,社會保障和就業27.41萬元,衛生健康18.03萬元,住房保障33.01萬元,專項結轉支出0萬元。

                二、2019年收入總體預算情況說明

                2019年收入預算714.02萬元,全部為財政撥款收入。

                三、2019年支出總體預算情況說明

                2019年支出預算714.02萬元,基本支出470.02萬元,占比66%,其中工資福利性支出323.65萬元,商品服務支出78.83萬元,對個人和家庭的補助支出67.54萬元。項目支出244萬元,占比34%,其中:經常性項目244萬元。

                四、2019年財政撥款收支預算情況說明

                2019年財政撥款收支預算情況如下:收入全部為一般公共預算撥款,無政府性基金預算撥款。財政撥款收入714.02萬元,專項結轉0萬元。支出按經濟分類分:其中工資福利支出341.99萬元,占比47.90%,商品服務支出271.37萬元,占比38.01%,對個人家庭支出97.84萬元,占比13.71%,其他資本性支出2.82萬元,占比0.40%。按支出功能分類分:一般公共服務492.57萬元,占比68.91%,教育143萬,占比20.03%,社會保障和就業27.41萬元,占比3.84%,衛生健康18.03萬元,占比2.53%,住房保障33.01萬元,占比4.63%,無專項結轉支出。

                五、2019年一般公共預算財政撥款情況說明

                (一)總體規模情況

                關于2019年一般公共預算當年撥款情況如下:財政撥款收入714.02萬元,按經濟分類分:其中工資福利支出341.99萬元,商品服務支出271.37萬元,對個人家庭支出97.84萬元,其他資本性支出2.82萬元。按支出功能分類分:一般公共服務492.57萬元,教育143萬,社會保障和就業27.41萬元,衛生健康18.03萬元,住房保障33.01萬元。

                (二)一般公共預算財政撥款支出結構情況說明

                2019年一般公共預算財政撥款支出結構:總支出714.02萬元,其中:一般公共服務支出492.57元,占比68.91%,教育143萬元,占比20.03%,社會保障和就業27.41萬元,占比3.84%,衛生健康18.03萬元,占比2.53%,住房保障33.01萬元,占比4.63%。

                (三)一般公共預算財政撥款具體安排情況說明

                一般公共服務支出行政運行391.57萬元,比2018年執行數375.74萬元增加15.83萬元,增長4.22%, 主要變化原因為本單位新進工作人員一名增加年初預算。

                一般行政管理事務101萬元,比2019年執行數101萬元增加0萬元,增長0%。

                教育143萬元,比2018年執行數210萬元減少67萬元,下降31.91%,主要變化原因是因為2019年度無大型基礎設施工程,導致預算收窄。

                社會保障和就業27.41萬元,比2018年執行數105.61萬元減少78.2萬元,下降74.05%,主要變化原因是2018年有基礎設施類項目預算在此類,2019無相關預算,導致預算收窄。

                衛生健康18.03萬元,比2018年執行數19.78萬元增加1.75萬元,增長8.85%,主要變化原因為本單位新進工作人員一名增加年初預算。

                住房保障33.01萬元,比2018年執行數32.79萬元增加0.22萬元,增長0.67%,主要變化原因為本單位新進工作人員一名增加年初預算。

                六、一般公共預算基本支出情況說明(人員經費、公用經費)

                2019年基本支出人員經費391.19萬元,其中工資福利支出323.65萬元,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業單位基本養老保險繳費、職工醫療保險、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出。對個人和家庭的補助67.54萬元,主要包括離休費、生活補助、其他對個人家庭補助支出。公用經費78.83萬元,主要包括辦公費、印刷費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護、其他交通費用、其他商品服務支出。

                七、2019年政府性基金預算支出情況說明

                無政府性基金預算支出情況

                八、財政撥款“三公”經費增減變化原因情況說明

                2019年“三公”經費預算數為9萬元,其中:因公出國(境)費用0元,與上年無變化,公務用車運行維護費5.5萬元,比上年3.5萬元增加2萬元,公務接待費3.5萬元,比上年2.5萬元增加1萬元。增減主要原因:公務用車運行維護費增加主是因為本單位保留公務車作扶貧用車,且本單位扶貧點在宣恩,路途遙遠,路況惡劣,導致運行經費增加。公務接待費增加是因為老年大學新校區的建設成果,增加了一些其他地區老年大學的來調研、參觀考察。

                九、其他重要事項說明

                (一)機關運行經費情況說明

                2019年度預算機關運行經費為78.83萬元,比上年80.29萬元減少1.46萬元。支出明細如下圖:

                000

                 

                (二)政府采購情況說明

                2019年政府采購預算148.14萬元,其中貨物采購105.24萬元,服務采購39.80萬元,明細見下圖:

                001

                 

                (三)政府購買服務情況說明

                2019年政府購買服務預算0.5萬元,主要用于司法輔助服務法律顧問費。

                (四)國有資產占用使用情況說明

                2019年本單位所屬一般公務用車1輛。無單價50萬以上的通用設備,無單價100萬元以上的專用設備。 2019年部門預算未安排購置公務用車及單價50萬以上的大型設備。

                (五)績效目標設置情況說明

                2019年預算有關工委專項、老干工作專項和老年大學運行工作專項等項目。對生活有困難的特困老干部家庭進行幫扶,對老干部生病、住院、去世等進行慰問、對在州外安置的老干部進行走訪慰問、組織廳級老干部就近參觀考察等。按政策規定落實離退休干部的政治、生活待遇,做好離休干部和副縣級以上干部的安置、管理和服務工作。圍繞黨的中心工作,有組織有領導地發揮離退休干部作用,開展內容豐富、形式多樣的文體活動,定期或不定期走訪看望州直離退休干部,開展慰問活動。做好老干部思想政治工作,加強老干部黨支部建設,協同有關部門做好州直老干部的醫療保健工作,協助做好州直老干部逝世后的有關善后事宜。努力辦好州直機關干休所、州老干部活動中心、州老年大學;做好州關心下一代工作委員長會辦公室的工作;組織指導老干部開展內容豐富、形式多樣的文體活動,充分發揮老干部藝術團體的作用,豐富離退休干部的精神文化生活。本單位項目績效目標全覆蓋,涉及一般公共預算244萬元,納入重點項目預算226萬元。

                第四部分  名詞解釋

                1. 財政撥款收入:指財政預算安排且當年撥付的資金。

                2. 社會保障和就業:反映政府在社會保障與就業方面的支出。有關事項包括社會保障和就業管理事務、行政事業單位離退休、企業改革補助、就業補助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事務、城市居民最低生活保障、其他城鎮社會救濟、農村社會救濟、自然災害生活救助、紅十字事務等。

                3. 衛生健康:反映政府醫療衛生方面的支出。具體包括醫療衛生管理事務支出、公立醫院、基層醫療衛生機構支出、公共衛生、醫療保障、中醫藥、食品和藥品監督管理事務等。

                4. 行政事業單位醫療:反映用于醫療保障方面的支出。

                5. 行政單位醫療:反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

                6. 基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出(包括基本工資、津貼補貼等)和公用支出(包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等)。

                7. 項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

                8. “三公”經費:按照有關規定,“三公”經費包括因公出國(境)費、公務接待費、公務用車購置及運行費。

                9. 因公出國(境)費:指單位工作人員因公務出國(境)的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。

                10. 公務接待費:指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

                11. 公務用車:指單位用于履行公務的車輛,包括領導干部專車、一般公務用車和執法執勤用車。

                12. 公務用車購置及運行費:指單位公務用車購置及租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出。

                 13.機關運行經費:機關運行經費支出,是指為行政單位和參照公務員法管理事業單位使用的一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

                 14.其他教育費附加安排的支出:反映其他教育費附加安排的支出。

                責任編輯:州老干局


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