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                2019年10月17日 星期四
                當前位置:首頁>>公告公示

                2019恩施州老年大學部門預算公開文本

                發布時間:2019-02-18 10:21 編輯:州老干局

                2019恩施州老年大學部門預算公開文本


                 

                 

                第一部分  部門概況

                一、主要職能及機構設置情況

                二、部門預算單位構成(包括本級及所屬預算單位)

                第二部分  2019年部門預算表

                一、部門收支預算總表

                二、部門收入預算總表

                三、部門支出預算總表

                四、財政撥款收支預算總表

                五、一般公共預算支出表

                六、一般公共預算基本支出表

                七、政府性基金預算支出表

                八、財政撥款“三公”經費支出表

                九、財政專項支出預算表(分項目)

                十、部門專項轉移支付表

                第三部分  2019年部門預算情況說明

                一、2019年收支預算總體說明

                二、2019年收入預算情況說明

                三、2019年支出預算情況說明

                四、2019年財政撥款收支預算情況說明

                五、2019年一般公共預算財政撥款情況說明

                (一)總體規模情況

                (二)一般公共預算財政撥款支出結構情況說明

                (三)一般公共預算財政撥款具體安排情況說明

                六、2019年一般公共預算基本支出情況說明

                七、2019年財政撥款“三公”經費預算情況說明

                八、2019年政府性基金預算支出情況說明

                九、2019年財政專項支出預算情況

                包括部門分配管理的本級專項和對下轉移支付項目,分地區、分項目。

                十、其他重要事項說明

                (一)機關運行經費情況說明(行政和參公單位機關運行經費)

                (二)政府采購情況說明

                (三)政府購買服務情況說明

                (四)國有資產占用使用情況說明

                (五)項目績效目標設置情況說明

                第四部分  名詞解釋

                 

                第一部分

                 

                一、主要職能及機構設置情況

                主要職能:

                認真貫徹執行黨中央、國務院和省委省政府、州委州政府關于加強老干部學習、活動和培訓工作的方針、政策和規定。圍繞黨委政府的中心工作,有組織有領導地發揮離退休干部在社會主義建設中的作用。加強州老年大學的教學管理,健全老年教育工作機制,構建滿足離退休干部、老年人學習需要的終身教育體系,促進全州老年教育事業的鞏固、發展和提高。組織廣大離退休干部開展內容豐富、形式多樣的文化體育活動,協助離退休干部文體組織面向社會開展活動,豐富老干部的精神文化生活。著力抓好離退休干部黨支部書記培訓和州直離退休干部黨員輪訓工作,拓寬培訓內容,改進培訓方法,提高培訓質量。加強離退休干部學習、活動和培訓工作的調查研究和宣傳信息工作,總結推廣經驗,宣傳先進典型。做好州老年大學(州老干部活動中心、州委老干部黨校)日常管理工作。

                機構設置情況:

                恩施州老年大學內設3個職能科(室),分別為綜合科、教務科、活動科。

                二、部門預算單位構成(包括本級及所屬預算單位)

                恩施州老年大學隸屬州委老干部局的參公管理事業單位,為一個獨立預算單位,無非獨立核算二級單位,人員經費全部在州委老干部局核算。

                第二部分

                 

                1

                 

                21

                 

                31

                 

                41

                 

                51

                 

                6

                 

                7

                 

                8

                 

                91

                 

                10

                 

                 

                第三部分

                 

                一、2019年收支預算情況總體說明

                2019年收支預算情況如下:收入全部為一般公共預算撥款,無政府性基金預算撥款和其他收入。財政撥款收入支出143萬元,專項結轉0萬元。支出按經濟分類分:其中工資福利支出1.5萬元,商品服務支出139萬元,對個人家庭支出0萬元,其他資本性支出2.5萬元。按支出功能分類分:教育143萬,專項結轉支出0萬元。

                二、2019年收入總體預算情況說明

                2019年收入預算143萬元,全部為財政撥款收入。

                三、2019年支出總體預算情況說明

                2019年支出預算143萬元,基本支出0萬元,項目支出,143萬元,占比100%,其中:經常性項目143萬元。

                四、2019年財政撥款收支預算情況說明

                2019年財政撥款收支預算情況如下:收入全部為一般公共預算撥款,無政府性基金預算撥款。財政撥款收入143萬元,專項結轉0萬元。支出按經濟分類分:其中工資福利支出1.5萬元,占比1.05%,商品服務支出139萬元,占比97.21%,其他資本性支出2.5萬元,占比1.75%。按支出功能分類分:教育143萬,占比100%,無專項結轉支出。

                五、2019年一般公共預算財政撥款情況說明

                (一)總體規模情況

                關于2019年一般公共預算當年撥款情況如下:財政撥款收入143萬元,按經濟分類分:其中工資福利支出1.5萬元,商品服務支出139萬元,其他資本性支出2.5萬元。按支出功能分類分:教育143萬。

                (二)一般公共預算財政撥款支出結構情況說明

                2019年一般公共預算財政撥款支出結構:總支出143萬元,其中:教育143萬元,占比100%。

                (三)一般公共預算財政撥款具體安排情況說明

                教育143萬元,比2018年執行數210萬元減少67萬元,下降31.91%,主要變化原因是因為2019年度無大型基礎設施工程,導致預算收窄。

                六、一般公共預算基本支出情況說明(人員經費、公用經費)

                州老年大學人員經費和基本運行經費均在老干局預算并支出。

                七、2019年政府性基金預算支出情況說明

                州老年大學無政府性基金預算支出情況。

                八、財政撥款“三公”經費增減變化原因情況說明

                2019年“三公”經費預算數為1萬元,其中:因公出國(境)費用0元,與上年無變化,公務用車運行維護費0萬元,公務接待費1萬元,與上年相比無變。

                九、其他重要事項說明

                (一)機關運行經費情況說明(僅包括行政和參公單位機關運行經費)

                恩施州老年大學為隸屬州委老干部局的參公事業單位,無機關運行經費預算。

                (二)政府采購情況說明

                2019年政府采購預算24.30萬元,其中貨物采購3.50萬元,服務采購20.80萬元,明細見下圖:

                000

                (三)政府購買服務情況說明

                由于恩施州老年大學不屬于政府購買服務單位序列,因此沒有編制政府購買服務支出。

                (四)國有資產占用使用情況說明

                2019年本單位無所屬一般公務用車。無單價50萬以上的通用設備,無單價100萬元以上的專用設備。 2019年部門預算未安排購置公務用車及單價50萬以上的大型設備。

                (五)績效目標設置情況說明

                本單位項目績效目標全覆蓋,涉及一般公共預算并納入重點項目的有143萬元。老年大學運行工作專項主要內容為:繼續深入貫徹落實黨的十九大精神,銳意改革進取、不斷創新,大力推進實施“自我教育、自我管理、自我服務”,大力加強學校黨的建設、組織建設、思想建設、校園文化建設、基礎設施建設。用好老年大學平臺,開展豐富多彩,積極健康的文藝活動,全力開展建國70周年、建校30周年系列特色活動,為社會增添正能量。并在中共恩施州委老干部局的正確領導下,認真落實好各級黨委政府關于做好老干部工作的決策部署,突出思想引領,著力陣地建設,開啟學校發展的新篇章。

                第四部分  名詞解釋

                1. 財政撥款收入:指財政預算安排且當年撥付的資金。

                2. 社會保障和就業(208類):反映政府在社會保障與就業方面的支出。有關事項包括社會保障和就業管理事務、行政事業單位離退休、企業改革補助、就業補助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事務、城市居民最低生活保障、其他城鎮社會救濟、農村社會救濟、自然災害生活救助、紅十字事務等。

                3. 衛生健康(210類):反映政府醫療衛生方面的支出。具體包括醫療衛生管理事務支出、公立醫院、基層醫療衛生機構支出、公共衛生、醫療保障、中醫藥、食品和藥品監督管理事務等。

                4. 行政事業單位醫療(21011款):反映用于醫療保障方面的支出。

                5. 行政單位醫療(2101101項):反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

                6. 基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出(包括基本工資、津貼補貼等)和公用支出(包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等)。

                7. 項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

                8. “三公”經費:按照有關規定,“三公”經費包括因公出國(境)費、公務接待費、公務用車購置及運行費。

                9. 因公出國(境)費:指單位工作人員因公務出國(境)的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。

                10. 公務接待費:指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

                11. 公務用車:指單位用于履行公務的車輛,包括領導干部專車、一般公務用車和執法執勤用車。

                12. 公務用車購置及運行費:指單位公務用車購置及租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出。

                13.機關運行經費:機關運行經費支出,是指為行政單位和參照公務員法管理事業單位使用的一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

                14.其他教育費附加安排的支出:反映教育費附加安排的支出。

                責任編輯:州老干局


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